{"id":1003,"date":"2025-05-16T15:24:30","date_gmt":"2025-05-16T15:24:30","guid":{"rendered":"https:\/\/index.kinerjabumdam.org\/?post_type=docs&p=1003"},"modified":"2025-06-16T10:29:50","modified_gmt":"2025-06-16T10:29:50","password":"","slug":"aspek-tata-kelola","status":"publish","type":"docs","link":"https:\/\/kinerjabumdam.org\/fp\/docs\/aspek-tata-kelola\/","title":{"rendered":"Aspek Tata Kelola"},"content":{"rendered":"\r\n

42. <\/a>PI_A_AM_01: RPAM (Rencana Pengamanan Air Minum (Water Safety Plan<\/em>)<\/h4>\r\n\r\n\r\n\r\n

Definisi:<\/strong>\u00a0Dokumen rencana yang disusun untuk menjamin keamanan air minum melalui pengelolaan risiko dari sumber hingga konsumen.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

Ketentuan:<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

    \r\n
  1. Dokumen RPAM tersedia.<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n
  2. Sistematika RPAM sesuai SE DJCK no.56\/SE\/DC\/2023 atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n
  3. RPAM disahkan oleh Direktur BUMD AM.<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n
  4. RPAM digunakan untuk pengelolaan 3K (Kuantitas, Kualitas, dan KontinuitaSPAM berbasis risiko.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n\r\n\r\n

    Data dan Sumber Data yang Dibutuhkan:<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      \r\n
    1. Dokumen RPAM yang dimiliki BUMD-AM.<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n
    2. Ketentuan 3K SPAM Berbasis Risiko.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n

      Standar Perhitungan Nilai :<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
      Besaran\/Kondisi<\/strong><\/td>\r\nNilai<\/strong><\/td>\r\n<\/tr>\r\n
      Memenuhi semua ketentuan dari 4 ketentuan a,b,c,d<\/td>\r\n5<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
      Memenuhi 3 ketentuan dari 4 ketentuan a,b,c,d<\/td>\r\n4<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
      Memenuhi 2 ketentuan dari 4 ketentuan a,b,c,d<\/td>\r\n3<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
      Memenuhi 1 ketentuan dari 4 ketentuan a,b,c,d<\/td>\r\n2<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
      Tidak memiliki dokumen RPAM yang masih berlaku<\/td>\r\n1<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n

      \r\n\r\n<\/p>\r\n



      43. <\/a>PI_A_AM_02: Audit RPAM (Rencana Pengamanan Air Minum (Audit of Water Safety Plan<\/em>)<\/h4>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Definisi:<\/strong>\u00a0Proses evaluasi berkala terhadap implementasi dan efektivitas dokumen RPAM.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

      Ketentuan:<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

        \r\n
      1. Dokumen RPAM ada dan diaudit secara berkala sesuai Permenkes 02\/2023 atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n
      2. Nilai hasil audit RPAM.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n\r\n\r\n

        Data dan Sumber Data yang Dibutuhkan:<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

          \r\n
        1. Dokumen RPAM yang dimiliki BUMD-AM.<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n
        2. Hasil Audit RPAM.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n

          Standar Perhitungan Nilai :<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
          Besaran\/Kondisi<\/strong><\/td>\r\nNilai<\/strong><\/td>\r\n<\/tr>\r\n
          Dokumen RPAM telah diaudit secara berkala dengan nilai keseluruhan audit “Sangat Baik”<\/td>\r\n5<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
          Dokumen RPAM telah diaudit secara berkala dengan nilai keseluruhan audit “Baik”<\/td>\r\n4<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
          Dokumen RPAM telah diaudit secara berkala dengan nilai keseluruhan audit “Kurang Baik”<\/td>\r\n3<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
          Dokumen RPAM telah diaudit secara berkala dengan nilai keseluruhan audit “Tidak Baik”<\/td>\r\n2<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
          Dokumen RPAM tidak diaudit secara berkala<\/td>\r\n1<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n

          \r\n\r\n<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

          44. <\/a>PI_A_AM_03: Rencana Bisnis (Business Plan<\/em>)<\/h4>\r\n\r\n\r\n\r\n

          Definisi:<\/strong>\u00a0Dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program kerja BUMD-AM dalam jangka waktu tertentu.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

          Ketentuan:<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

            \r\n
          1. Dokumen RB ada dan masih berlaku.<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n
          2. Sistematika RB sesuai Permendagri 118\/2017 atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengindikasikan target nasional yang relevan dan kesesuaiannya telah diverifikasi oleh SKPD pembina BUMD.<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n
          3. RB disetujui Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM (Kuasa Pemilik Modal).<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n
          4. RB dijadikan rujukan dalam menyusun RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan).<\/li>\r\n<\/ol>\r\n\r\n\r\n\r\n

            Data dan Sumber Data yang Dibutuhkan:<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

              \r\n
            1. Dokumen Rencana Bisnis yang dimiliki BUMD-AM.<\/li>\r\n\r\n\r\n\r\n
            2. Dokumen RKAP.<\/li>\r\n<\/ol>\r\n

              Standar Perhitungan Nilai :<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
              Besaran\/Kondisi<\/strong><\/td>\r\nNilai<\/strong><\/td>\r\n<\/tr>\r\n
              Memenuhi semua ketentuan dari 4 ketentuan a,b,c,d<\/td>\r\n5<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
              Memenuhi 3 ketentuan dari 4 ketentuan a,b,c,d<\/td>\r\n4<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
              Memenuhi 2 ketentuan dari 4 ketentuan a,b,c,d<\/td>\r\n3<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
              Memenuhi 1 ketentuan dari 4 ketentuan a,b,c,d<\/td>\r\n2<\/td>\r\n<\/tr>\r\n
              Tidak memiliki dokumen RPAM yang masih berlaku<\/td>\r\n1<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n

              \r\n\r\n<\/p>\r\n



              45. <\/a>PI_A_AM_04: POS (Prosedur Operasi Standar\/ SOP (Standard Operational Procedure<\/em>)<\/h4>\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

              Definisi:<\/strong>\u00a0Serangkaian instruksi tertulis yang mendokumentasikan langkah-langkah suatu proses atau kegiatan rutin dalam pengelolaan SPAM.<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

              Ketentuan Penilaian:<\/strong><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n

              a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0BUMD-AM minimal memiliki POS inti dari 4 jenis POS Pengelolaan SPAM sesuai PermenPUPR.04\/2020, meliputi:<\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n