128. PI_A_AC_01: Rencana Bisnis (R/ Business Plan (BP)
Definisi: Penilaian terhadap keberadaan, keberlakuan, sistematika, pengesahan, dan pemanfaatan dokumen Rencana Bisnis (RPDAB.
Ketentuan:
- Dokumen RB ada dan masih berlaku.
- Sistematika RB sesuai Permendagri 118/2017 atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta target nasional dan kesesuaiannya telah diverifikasi oleh SKPD pembina BUMD.
- RB disetujui Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- RB dijadikan rujukan dalam menyusun RKAP.
Data dan Sumber Data yang Dibutuhkan:
- Dokumen Rencana Bisnis yang dimiliki PDAB.
- Dokumen RKAP.
Standar Perhitungan Nilai:
| Besar/Kondisi | Nilai |
| Memenuhi semua ketentuan dari 4 ketentuan a,b,c,d | 5 |
| Memenuhi 3 ketentuan dari 4 ketentuan a,b,c,d | 4 |
| Memenuhi 2 ketentuan dari 4 ketentuan a,b,c,d | 3 |
| Memenuhi 1 ketentuan dari 4 ketentuan a,b,c,d | 2 |
| Tidak memiliki dokumen RPAM yang masih berlaku | 1 |
129. PI_A_AC_02: POS (Prosedur Operasi Standa/ SOP (Standard Operational Procedure)
Definisi: Penilaian terhadap ketersediaan, dokumentasi, pengesahan, distribusi, dan implementasi Prosedur Operasi Standar (POpengelolaan SPAM sesuai PermenPUPR No.4 Tahun 2020.
Ketentuan Penilaian:
- PDAB minimal harus memiliki POS inti dari 4 jenis POS Pengelolaan SPAM:
- (1) POS Operasi dan Pemeliharaan:
- Unit Air Baku (2 POS penyadapan, 2 POS transmisi).
- Unit Produksi (2 POS IPA, 2 POS disinfeksi, 2 POS pengolahan lumpur, 2 POS mekanikal & elektrikal).
- Unit Distribusi (2 POS transmisi & distribusi, 2 POS reservoir).
- Sarana Pendukung (1 POS penerimaan bahan kimia, 1 POS pengelolaan laboratorium).
- (2) POS Perbaikan:
- Penanganan Kebocoran (1 POS).
- Penanggulangan Gangguan Pengaliran (1 POS).
- Penggantian Meter Air Pelanggan (1 POS).
- Penanggulangan Darurat Air Baku (1 POS).
- (3) POS Sumber Daya Manusia:
- Penerimaan Pegawai (1 POS).
- Penilaian Kinerja Pegawai (1 POS).
- Penghargaan dan Sanksi Kinerja (1 POS).
- Kenaikan Pangkat (1 POS).
- Peningkatan Kapasitas SDM (1 POS).
- Survei Kepuasan Karyawan (1 POS).
- (4) POS Pengembangan Kelembagaan:
- Penyusunan Laporan Keuangan (1 POS).
- RKAP (1 POS).
- Proses Pembayaran (1 POS).
- Pengajuan Permintaan Barang & RAB (1 POS).
- Pengelolaan Kas (1 POS).
- Audit Khusus (1 POS).
- Audit Kepatuhan Internal (1 POS).
- Pendampingan Auditor Eksternal (1 POS).
- Survei Kepuasan Pelanggan (1 POS).
- Pengaduan Pelanggan (1 POS).
- POS didokumentasikan beserta formulirnya.
- POS disahkan oleh Direksi.
- POS didistribusikan kepada unit terkait.
- POS diterapkan pelaksanaannya (dibuktikan dengan catatan dalam formulir POS).
Data dan Sumber Data yang Dibutuhkan:
- Dokumentasi dokumen SOP (beserta formulirnyyang dimiliki PDAB.
- Distribusi/keberadaan dokumen SOP di semua unit terkait.
- Catatan pelaksanaan SOP (dalam bentuk formulir POS).
- PermenPUPR No.4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
Standar Perhitungan Nilai:
| Besar/Kondisi | Nilai |
| Memenuhi ketentuan a,b,c,d,e | 5 |
| Memenuhi ketentuan a,b,c,d | 4 |
| Memenuhi ketentuan a,b,c | 3 |
| Memenuhi ketentuan a,b | 2 |
| Memenuhi ketentuan a | 1 |
130. PI_A_AC_03: Aspek GEDSI termasuk dalam dokumen Kebijakan Perusahaan, Rencana Bisnis & SOP (GEDSI Aspect included in Company Policy, Business Plan & SOP)
Definisi: Penilaian terhadap integrasi aspek Gender, Kesetaraan, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSdalam berbagai dokumen dan struktur organisasi PDAB.
Ketentuan:
- Terdapat kebijakan Perusahaan tentang GEDSI dalam bentuk Peraturan/Keputusan Direksi.
- Aspek GEDSI termasuk dalam dokumen Rencana Bisnis.
- Aspek GEDSI termasuk dalam dokumen SOP Terkait (Teknis, Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kelembagaan).
- Adanya Struktur dan Sumber Daya Manusia yang Memadai untuk GEDSI (GEDSI focal point atau GEDSI PIC, GEDSI Action Plan).
- Terdapatnya data terpilah, alat monitoring dan evaluasi untuk perencanaan dan pelaksanaan GEDSI.
Data dan Sumber Data yang Dibutuhkan:
- Peraturan/Keputusan Direksi terkait GEDSI.
- Dokumen Rencana Bisnis dari PDAB terkait.
- Dokumen SOP dari PDAB terkait.
- Data dan alat monitoring dan evaluasi untuk perencanaan & pelaksanaan GEDSI.
- Dokumen Pelaksanaan GEDSI di BUMD-AM yang diterbitkan DitAM KemenPUPR.
Standar Perhitungan Nilai:
| Besar/Kondisi | Nilai |
| Memenuhi ketentuan a,b,c,d,e | 5 |
| Memenuhi ketentuan a,b,c,d | 4 |
| Memenuhi ketentuan a,b,c | 3 |
| Memenuhi ketentuan a,b | 2 |
| Memenuhi ketentuan a | 1 |
131. PI_A_AC_04: Aspek Perubahan Iklim termasuk dalam dokumen Kebijakan Perusahaan, Rencana Bisnis & POS (Climate Change Aspect included in Company Policy, Business Plan & SOP)
Definisi: Penilaian terhadap integrasi aspek ketahanan terhadap perubahan iklim dalam berbagai dokumen operasional PDAB.
Ketentuan:
- Terdapat kebijakan Perusahaan tentang Ketahanan Iklim dalam bentuk Peraturan/Keputusan Direksi.
- Aspek Perubahan Iklim termasuk dalam dokumen Rencana Bisnis.
- Aspek Perubahan Iklim termasuk dalam dokumen SOP Operasi.
- Aspek Perubahan Iklim termasuk dalam dokumen SOP Pemeliharaan.
- Aspek Perubahan Iklim termasuk dalam dokumen SOP Perbaikan.
Data dan Sumber Data yang Dibutuhkan:
- Dokumen kebijakan Perusahaan tentang Ketahanan Iklim dalam bentuk Peraturan/Keputusan Direksi.
- Dokumen Rencana Bisnis dari PDAB terkait.
- Dokumen SOP dari PDAB terkait.
- Dokumen studi/rencana/program terkait perubahan iklim di PDAB.
Standar Perhitungan Nilai:
| Besar/Kondisi | Nilai |
| Memenuhi ketentuan a,b,c,d,e | 5 |
| Memenuhi ketentuan a,b,c,d | 4 |
| Memenuhi ketentuan a,b,c | 3 |
| Memenuhi ketentuan a,b | 2 |
| Memenuhi ketentuan a | 1 |
132. PI_A_AC_05: Sistem Informasi / Information System
Definisi: Penilaian terhadap ketersediaan dan fungsionalitas berbagai sistem informasi yang mendukung operasional PDAB.
Ketentuan: PDAB memiliki sistem informasi berikut:
- Billing System, Meter Reading, Registrasi Pelanggan.
- Akuntansi dan Keuangan.
- Spatial Asset Management.
- Sistem Informasi Lainnya.
- Sistem Terintegrasi.
Data dan Sumber Data yang Dibutuhkan: Semua jenis Sistem Informasi yang dimiliki dan difungsikan PDAB, antara lain:
- Billing System, Meter Reading, Registrasi Pelanggan: CIS (Customer Information System), Sistem Billing (Rekening Pelanggan), Sistem Pembacaan Meter.
- Akuntansi dan Keuangan: Sistem Akuntansi.
- Spatial Asset Management: GIS (Geographic Information System), Sistem Informasi Aset.
- Sistem lainnya: Sistem SCADA, Sistem Indikator Kinerja dan Monitoring, Catatan Pemeliharaan, Sistem HRD, Sistem Pelaporan dan Dokumentasi, Sistem Manajemen Perjalanan (SPPD), Sistem Disposisi.
- Sistem Terintegrasi.
Standar Perhitungan Nilai:
| Besar/Kondisi | Nilai |
| PDAB memiliki Sistem Informasi: a,b,c,d,e | 5 |
| PDAB memiliki Sistem Informasi: a,b,c,d | 4 |
| PDAB memiliki Sistem Informasi: a,b,c | 3 |
| PDAB memiliki Sistem Informasi: a,b | 2 |
| PDAB memiliki Sistem Informasi: a | 1 |
133. PI_A_AC_06: Laporan PDAB (Bulanan, Triwulan dan Tahuna/ PDAB Reports (Monthly, Quarterly, Annual)
Definisi: Penilaian terhadap kelengkapan, ketepatan waktu, dan format pelaporan PDAB sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketentuan:
- Semua jenis Laporan oleh Direksi PDAB harus dibuat lengkap:
- Laporan Bulanan (Teknis/Kegiatan dan Keuanga= 12 laporan.
- Laporan Triwulan (Teknis/Kegiatan dan Keuanga= 4 laporan.
- Laporan Tahunan (Teknis/Kegiatan dan Keuanga= 1 laporan.
- Laporan diserahkan tepat waktu.
- Pelaporan dilakukan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.118 Tahun 2018 atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Data dan Sumber Data yang Dibutuhkan:
- Dokumen Laporan Bulanan PDAB dalam periode evaluasi kinerja (laporan teknis dan keuangan).
- Dokumen Laporan Triwulan PDAB dalam periode evaluasi kinerja (laporan teknis dan keuangan).
- Dokumen Laporan Tahunan PDAB dalam periode evaluasi kinerja (laporan teknis dan keuangan).
Standar Perhitungan Nilai:
| Besar/Kondisi | Nilai |
| Semua laporan (bulanan, twi wulanan dan tahunan) tersedia dan diserahkan tepat waktu. | 5 |
| Semua laporan (bulanan, twi wulanan dan tahunan) tersedia tetapi ada satu laporan yang diserahkan tidak tepat waktu. | 4 |
| Semua laporan (bulanan, twi wulanan dan tahunan) tersedia tetapi ada dua laporan yang diserahkan tidak tepat waktu. | 3 |
| Semua laporan (bulanan, twi wulanan dan tahunan) tersedia tetapi penyerahan semua laporan tidak tepat waktu. | 2 |
| Laporan tersedia tetapi tidak lengkap | 1 |
134. PI_A_AC_07: Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) / Implementation of Occupational Health and Safety
Definisi: Penilaian terhadap ketersediaan peralatan, kebijakan, implementasi, dan sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PDAB.
Ketentuan:
- PDAB memiliki Peralatan Keselamatan Kerja:
- Alat Pelindung Diri (APlengkap (helm, sarung tangan, masker, kacamata, sepatu, rompi, pelindung wajah, penutup telinga, tali/sabuk pengaman, dll.).
- Fasilitas deteksi & pemadam kebakaran ringan (APAR, hidran pemadam kebakaran).
- Fasilitas tangga keamanan (safe laddedan pagar pengaman (railindi bangunan instalasi PAM.
- PDAB memiliki kebijakan terkait SMK3.
- PDAB menerapkan kebijakan SMK3.
- PDAB memiliki Sertifikat ISO 45001.
- Tidak terjadi kejadian kecelakaan kerja selama periode evaluasi (zero accident).
Data dan Sumber Data yang Dibutuhkan:
- Daftar peralatan keselamatan kerja yang dimiliki PDAB:
- Daftar Peralatan Perlindungan Diri (APD).
- Daftar fasilitas deteksi & pemadam kebakaran.
- Daftar fasilitas tangga keamanan dan pagar pengaman di bangunan instalasi PAM.
- Kebijakan terkait SMK3 yang dimiliki oleh PDAB.
- Sertifikat ISO 45001.
- Laporan SMK3 yang memuat catatan angka kecelakaan kerja.
Standar Perhitungan Nilai:
| Besar/Kondisi | Nilai |
| Memenuhi semua ketentuan a,b,c,d,e | 5 |
| Memenuhi ketentuan a,b,c,d | 4 |
| Memenuhi ketentuan a,b,c | 3 |
| Memenuhi ketentuan a dan b | 2 |
| Memenuhi ketentuan a | 1 |
